首页 > 通知公告 > 通知公告
廉江市市政园林局2015年部门决算基本情况说明
发布日期:2016-11-18  阅读:601 次

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

机构设置:内设机构6个股室分别是办公室、人事股、市政管理股、市容环卫股、园林管理股、建筑垃圾管理办公室。

主要职能:负责市区市政公用行业(含城市道路、桥涵、道路照明、大型户外广告、灯杆广告等)的管理,负责审批市区临时占用城市道路的审批事项。

廉江市市政园林局设置4个下属单位分别为廉江市园林绿化管理处、廉江市城建卫生监察大队、廉江市人民公园、廉江市路灯管理所,其中:

1.园林绿化管理处作为一个公益一类股级单位,主要职能是负责市区内绿化种植、管理、维护。

2.城建卫生监察大队作为公益一类事业单位,副科级。主要职能是对市区环境卫生、市政公用设施、园林绿化、市容市貌等实施管理。

3.人民公园作为一个公益二类股级单位。公园负责绿化、管理、维护等。

4.廉江市路灯管理所作为公益一类股级事业单位,主要职能是 负责市区路灯的维护、管理工作。

 

(二)人员构成情况

廉江市市政园林局现有事业编制20名。2015年实有财政供养人员28人,其中:在职人员16人,退休人员12人;城建卫生监察中队现有事业编制5名,在职5人,协管员30人。

廉江市园林绿化处2015年事业编制35人,在职人员32人,退休人员19人,全部属财政供给人员。

廉江市城建卫生监察大队 现有财政供养人员4名,其中在职人员3名,退休人员1名。

廉江市人民公园现有事业编制47人。2015年在职员人数49人,退休人员48人。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下:

2015年收入决算6151.88万元,其中:财政拨款收入6095.80万元,其他收入0.03  万元,上级补助收入6.50万元,事业收入43.68万元,用上年事业基金弥补收支差额5.87万元,其中:

1.市政园林局2015年收入决算5087.78万元,其中:财政拨款收入5087.78 万元

2.园林绿化管理处2015年收入决算520.06万元,其中:财政拨款收入520.03万元,其他收入0.03  万元,用2014年事业基金弥补收支差额5.87万元。

3.城建卫生监察大队2015年收入决算74.93万元,财政拨款收入74.93万元。

4.人民公园本年收入463.24万元,其中财政拔413.06万元,其他收入43.68万元;上级补助收入6.5万元。

 

三、支出决算说明

2015年支出决算6151.88 万元,其中:财政拨款支出6095.80万元。2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出1000.42万元,16.41%,项目支出决算5095.38 万元,占83.59%。其中:

1.市政园林局2015年支出决算5087.78万元,其中:财政拨款支出5087.78万元。

2015款支出按用途划分,基本支出284.44万元,占5.59%,其中:工资福利支出149.14万元,对个人和家庭的补助56.95万元,商品和服务支出76.8万元,其他资本性支出等支出1.55万元;项目支出4803.34万元,占94.41%,主要支出项目包括城北公园园路建设工程,支出890万元;城北公园入口广场工程,支出500万元;罗州大道改造工程,支出2557.4万元。

2.园林绿化管理处2015年支出决算525.93万元,其中:财政拨款支出520.03万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出227.99万元,占44%,其中:工资福利支出161.16万元,对个人和家庭的补助62.53万元,商品和服务支出4.3万元,项目支出决算292.04万元,占56%

3.城建卫生监察大队支出决算74.93万元,财政拨款支出按用途划分,基本支出74.93万元,占100%,其中:工资福利支出55.35万元,对个人和家庭的补助4.63万元,商品和服务支出14.95万元。

4.人民公园支出决算463.24万元,财政拨款支出按用途划分,基本支出413.06万元,占89.17%,其中:工资福利支254.67万元,对个人和家庭的补助136.5万元,商品和服务支出21.89万元。

 

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共48.04万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.31万元,其中:市政园林局公务车保有量2辆,全年运行维护费支出13.3万元,全年运行维护费支出13.3万元,平均每辆6.65万元。增加10.7万元,主要原因在于市政工程项目增加,工作量大幅增多,其中垃圾焚烧发电厂建设项目厂址距离较远,且需要经常性了解施工进度,车辆油耗增加;园林绿化管理处公务车保有量 1辆,公务用车购置费用8.70万元,全年运行维护费支出19.89万元;城建卫生监察大队公务车保有量 1辆,全年运行维护费支出1.12万元。

3.公务接待费支出5.03万元,其中市政园林局公务接待费用1.9万元,无增减变化;人民公园公务接待费用1.8万元,;园林绿化管理处公务接待费1.33万元。

 

 

廉江市市政园林局  

2016年1114日   




        附件:2015年部门决算公开表格

                     2015决算“三公”经费增减原因









通知公告