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廉江市市政园林局2016年部门预算编制基本情况
发布日期:2016-11-18  阅读:669 次

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

机构设置:内设机构6个股室分别是办公室、人事股、市政管理股、市容环卫股、园林管理股、建筑垃圾管理办公室。

主要职能:负责市区市政公用行业(含城市道路、桥涵、道路照明、大型户外广告、灯杆广告等)的管理,负责审批市区临时占用城市道路的审批事项。

廉江市市政园林局设置4个下属单位分别为廉江市园林绿化管理处、廉江市城建卫生监察大队、廉江市人民公园、廉江市路灯管理所,其中:

1.园林绿化管理处作为一个公益一类股级单位,主要职能是负责市区内绿化种植、管理、维护。

2.城建卫生监察大队作为公益一类事业单位,副科级。主要职能是对市区环境卫生、市政公用设施、园林绿化、市容市貌等实施管理。

3.人民公园作为一个公益二类股级事业单位。负责人民公园绿化、管理、维护等工作。

4.廉江市路灯管理所作为公益一类股级事业单位,主要职能是 负责市区路灯的维护、管理工作。

(二)人员构成情况

廉江市政园林局现有事业编制20名。2015年实有财政供养人员28人,其中:在职人员16人,退休人员12人;城建卫生监察中队现有事业编制5名,在职5人,协管员30人。

廉江市园林绿化处事业编制35人,在职人员人数32人,退休人员人数19人,全部属财政供给人员。

廉江市城建卫生监察大队现有财政供养人员4名。其中在职人员3人,退休人员1人。

廉江市人民公园现有事业编制47人。2015年在职人员49人,退休人员48人。

廉江市路灯管理所现有事业编制16名。实有财政供养人员13名,全部为在职人员。

二、收入预算说明

2016年部门预算收入数为1431.82万元,其中:预算经费安排拨款 1,376.92万元,其他收入4.72万元,事业收入43.68万元,上级补助收入6.5万元。

其中,市政园林局部门预算收入数为347.12万元,财政拨款收入为342.4万元,其他收入为4.72

园林绿化管理处2016年部门预算收入数为 382.62万元,全部为预算拨款收入。

城建卫生监察大队2016部门预算收入数为25.63万元,全部为预算拨款收入。

人民公园部门本年收入475.55万元,其中财政拔收入425.37万元,上级补助收入6.5万元,事业收入43.68万。

路灯管理处2016部门预算收入数为200.9万元,全部为预算拨款收入。

三、支出预算说明

2016年部门预算支出数为1431.82万元,按用途划分:

基本支出预算1007.92万元,70.39%,其中:工资福利支出477.95万元,商品和服务支出42.14万元,对个人和家庭的补助支出287.83万元。项目支出预算423.9万元。占总支出的29.6%。其中:

1.市政园林局预算总支出数为347.12万元,按用途划分:基本支出预算267.40万元,占总支出的77.03%。其中:工资福利支出189.87万元,占总支出的54.7%;商品和服务支出7.67万元,占总支出的2.21%;对个人和家庭的补助支出69.86万元,占总支出的20.13%。项目支出预算79.72万元。占总支出的22.96%

2.园林绿化管理处2016年部门预算总支出数为 382.62 万元,按用途划分:基本支出预算 224.62 万元,占总支出的 59 %,其中:工资福利支出 149.70万元,商品和服务支出 6.90 万元,对个人和家庭的补助支出 68.02 万元。项目支出预算 158.00 万元,占总支出的 41 %

3.城建卫生监察大队2016年部门预算总支出数为 25.63万元,按用途划分:工资福利支出15万元,占总支出的58.53%;对个人和家庭的补助支出 4.63万元,占总支出的18.06%。项目支出预算 6万元,占总支出的 23.41 %

4.人民公园本年总支出475.55万元,其中工资福利支出401.31万元。

5.路灯管理所2016年部门预算总支出数为200.90万元,按用途划分:基本支出预算70.9万元,占总支出的35.29%,其中:工资福利支出63.07万元,占总支出的31.39%;商品和服务支出3.15万元,占总支出的1.75%;对个人和家庭的补助支出4.32万元,占总支出的2.15%。项目支出预算 130万元,占总支出的64.71%

 

 

                                             廉江市市政园林局                                                   2016年1114




  附件:2016年预算公开表格1—8

           2016预算三公经费增减原因

  







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