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廉江市市政园林局2017年部门预算编制基本情况说明
发布日期:2017-5-2  阅读:234 次

 


廉江市市政园林局

2017年部门预算编制基本情况说明


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

机构设置:内设机构6个股室分别是办公室、人事股、市政管理股、市容环卫股、园林管理股、建筑垃圾管理办公室。

主要职能:负责市区市政公用行业(含城市道路、桥涵、道路照明、大型户外广告、灯杆广告等)的管理,负责审批市区临时占用城市道路的审批事项。

廉江市市政园林局设置3个下属单位分别为廉江市园林绿化管理处、廉江市城建卫生监察大队、廉江市路灯管理所,其中:

1.园林绿化管理处作为一个公益一类股级单位,主要职能是负责市区内绿化种植、管理、维护。

2.城建卫生监察大队作为公益一类事业单位,副科级。主要职能是对市区环境卫生、市政公用设施、园林绿化、市容市貌等实施管理。

3.廉江市路灯管理所作为公益一类股级事业单位,主要职能是 负责市区路灯的维护、管理工作。

(二)人员构成情况

廉江市政园林局现有事业编制20名。2016年底有财政供养人员29人,其中:在职人员16人,退休人员13人;城建卫生监察中队现有事业编制5名,在职5人,协管员30人。

廉江市园林绿化处事业编制35人,2016年底在职人员人数31人,退休人员人数20人,全部属财政供给人员。

廉江市城建卫生监察大队现有财政供养人员4名。2016年底在职人员3人,退休人员1人。

廉江市路灯管理所现有事业编制16名。2016年底实有财政供养人员11名,全部为在职人员。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为1080.99万元,全部为预算经费安排拨款。

其中,市政园林局部门预算收入数为383.93万元。

园林绿化管理处2016年部门预算收入数为437.15万元,全部为预算拨款收入。

城建卫生监察大队2016部门预算收入数为32.43万元,全部为预算拨款收入。

路灯管理处2016部门预算收入数为227.48万元,全部为预算拨款收入。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为1080.99万元,按用途划分:基本支出预算691.99万元,占预算总数的64.01%,其中:工资福利支出488.82万元,商品和服务支出19.19万元,对个人和家庭的补助支出183.98万元。项目支出预算389万元。占总支出的35.99%

按预算单位划分:

1. 市政园林局2017年预算拨款支出383.93万元,其中,工资福利支出预算216.52万元,占预算的56.40%;对个人和家庭补助支出预算85.55万元,占预算的22.28%;商品和服务支出预算的6.86万元,占预算的1.79%;项目支出75万元,占预算的19.53%

2.园林绿化管理处2017年预算拨款支出437.15万元,其中,工资福利支出预算173.90万元,占预算的39.79%;对个人和家庭补助支出预算88.50万元,占预算的20.24%;商品和服务支出预算6.75万元,占预算1.54%;项目支出168万元,占预算的38.43%

3.城建卫生监察大队2017年部门预算总支出数为 32.43万元,按用途划分:工资福利支出18.20万元,占预算的56.12%;对个人和家庭的补助支出5.86万元,占预算的18.07%;商品和服务支出预算2.37万元,占预算7.31%;。项目支出预算 的6万元,占预算的18.50%

4.路灯管理所2017年预算拨款支出227.48万元,其中,工资福利支出80.20,占预算的35.26%,对个人和家庭补助支出预算4.07万元,占预算的1.79%;商品和服务支出预算3.21万元,占预算的1.41%;项目支出140元,占预算的61.54%

 

 附件:2017年市政园林局三公经费增减情况说明

              2017年预算公开表格1—8



                                          廉江市市政园林局

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